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昆明日报社2024年预算公开目录

第一部分 昆明日报社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明日报社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明日报社部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明日报社为中共昆明市委直属事业单位，归口市委宣传部管理。单位类别为公益二类，机构规格为正处级。主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于新闻舆论工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。

（二）机构设置情况

昆明日报社共设置17个内设机构， 包括：党政办公室，党群工作部，纪检监察室、人力资源部、财务管理部、集团新闻研究与考核部、产业发展办、信息技术服务中心、昆明日报综合新闻中心、昆明日报广告部经济新闻中心、掌上春城、都市时报、昆明信息港管委会、书刊编辑出版中心、发行部、印务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

《昆明日报》作为昆明市委机关报，创刊于1958年元旦，遵循“凝聚向上力量”办报理念，以打造“党委放心、读者满意、西部一流、特色鲜明的省会中心城市党报”为目标，坚持政治家办报，牢固树立宗旨意识、责任意识，充分发挥党委、政府与群众“连心桥”、社情民意“晴雨表”、为民服务“一面旗”的作用，始终坚持正确的舆论导向，认真完成市委、市政府、市委宣传部交办的新闻宣传、舆论引导等各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制159人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制159人。在职实有486人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障486人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制13辆，实有车辆18辆，超编5辆（2018年车改时，市车编办只批复13辆编制用车，其他车辆均为2018年自有资金购买）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024部门财务总收入17585.11万元，其中：一般公共预算2619.85元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入7639.65元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7325.61万元。

与上年对比财务总收入减少1411.79万元，一般公共预算财政拨款增长1736.65万元，事业收入增长1081.45万元，其他收入增长7325.61万元。财政专户管理资金减少11555.50万元，

财政拨款增长主要原因为2024年增加昆明规划馆展陈内容提升改造项目1550万元，事业收入增长1081.45万元，其他收入增长7325.61万元，主要原因为新闻纸销售预期较去年有所增长，财政专户管理资金减少11555.50万元，原因为财政2023年预算口径与2024年不一致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2619.85万元，其中：本年收入2619.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2619.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增长1736.65万元，财政拨款增减变化的原因主要是本年新增昆明规划馆展陈内容提升改造项目1550万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17585.11万元。财政拨款安排支出2619.85万元，其中：基本支出549.85万元，与上年对比增长386.65万元，主要原因分为本年新增在编人员基本工资经费；项目支出2070万元，与上年对比增长1350万元，主要增长原因为本年新增昆明规划馆展陈内容提升改造项目1550万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列207“文化旅游体育与传媒支出”（类），207-06新闻出版电影（款），207-06-05出版发行（项）支出2454.61万元，主要反映报纸出版、印刷、发行等方面的支出。208“社会保障和就业支出”（类），208-05行政事业单位养老支出（款），208-08-02事业单位离退休（款）支出165.24万元，主要反映离退休人员的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列301工资福利支出（类），301-01基本工资（款）支出348.59万元， 301-03奖金（款）支出29.05万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资；302对事业单位经常性补助（类），302-02商品和服务的支出（款）支出20万元，主要反映对事业单位经常性补助商品和服务的支出；302-18商品和服务的支出（款）支出380万元，主要反映对事业单位经常性补助商品和服务的支出；302-26商品和服务的支出（款）支出120万元，主要反映对事业单位经常性补助商品和服务的支出；302-27商品和服务的支出（款）支出1550万元，主要反映对事业单位经常性补助商品和服务的支出；302-28商品和服务的支出（款）支出6.97万元，主要反映对事业单位工会经费的支出；303对个人和家庭的补助支出（类），303-05离退休支出（款）支出165.24万元，主要反映对个人和家庭的补助离退休支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额380万元，其中：政府采购货物预算380万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明日报社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明日报社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。增减变化的主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

本单位为差额拨款事业单位无财政拨款“三公”经费。

（二）公务接待费

昆明日报社2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。增减变化的主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。

本单位为差额拨款事业单位无财政拨款“公务接待费”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明日报社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长（0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。增减变化的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

本单位为差额拨款事业单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

3、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明日报社2024年机关运行经费安排0万元。与上年对比无变化，主要原因是没有安排机关运行经费，此项无支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明日报社资产总额15188.98万元，其中，流动资产13700.29万元，固定资产1323.51万元，对外投资及有价证券120.50万元，在建工程0万元，无形资产44.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9572.33万元，其中固定资产减少168.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000373800111

附件：

2024年昆明日报社预算公开表.xlsx