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昆明日报社2023年预算公开目录
第一部分昆明日报社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明日报社2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明日报社部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明日报社为中共昆明市委直属事业单位，归口市委宣传部管理。单位类别为公益二类，机构规格为正处级。主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于新闻舆论工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。
（二）机构设置情况
我部门共设置17个内设机构，包括：
1.党政办公室
2.党群工作部
3.纪检监察室
4.人力资源部
5.财务管理部
6.集团新闻研究与考核部
7.产业发展办
8.信息技术服务中心
9.昆明日报综合新闻中心
10.昆明日报经济新闻中心
11.掌上春城
12.都市时报
13.昆明信息港管委会
14.昆明日报广告部
15.书刊编辑出版中心
16.发行部
17.印务中心
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
《昆明日报》作为昆明市委机关报，创刊于1958年元旦，遵循“凝聚向上力量”办报理念，以打造“党委放心、读者满意、西部一流、特色鲜明的省会中心城市党报”为目标，坚持政治家办报，牢固树立宗旨意识、责任意识，充分发挥党委、政府与群众“连心桥”、社情民意“晴雨表”、为民服务“一面旗”的作用，始终坚持正确的舆论导向，认真完成市委、市政府、市委宣传部交办的新闻宣传、舆论引导等各项任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制159人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制159人。在职实有439人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障439人。
离退休人员 83人，其中： 离休 0人，退休 83人。
车辆编制13辆，实有车辆18辆。2018年车改时，市车编办只批了13辆编制用车，其他车辆（均为2018年前自有资金购买）为新闻采访、印刷、发行等业务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 18996.90万元，其中：一般公共预算883.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入11555.50万元，事业收入6558.20万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增长176.98万元，一般公共预算财政拨款增长4.08万元，事业收入减少1682.60万元，财政专户管理资金收入增长1855.50万元。
财政拨款增长主要原因为2023年退休人员增加12人，退休人员生活补助比2022年增加4.08万元，事业收入减少1682.60万元，主要原因为新闻纸销售预期较去年有所减少，财政专户管理资金收入增长1855.50万元，主要原因为预期广告收入有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 883.20万元，其中:本年收入883.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款883.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比一般公共预算财政拨款增长4.08万元，财政拨款增减变化的原因主要是本年新增退休人员12人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 18996.90万元。财政拨款安排支出 883.20万元，其中：基本支出163.20万元，与上年对比基本支出增长4.08万元，增长原因为2023年比上年新增退休人员12人；项目支出720万元，与上年对比相同。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列 207 “文化旅游体育与传媒支出”（类）、207-06新闻出版电影（款）、207-06-05出版发行（项）支出，主要反映报纸出版、印刷、发行等方面的支出。按支出功能科目分类，本级财力支出列 “文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）”支出883.20万元，具体预算安排是项目支出720万元，主要用于一是报纸印刷用新闻纸400万元、昆明信息港互联网新闻宣传和政务服务经费200万元、《看昆明》外宣杂志编辑出版补助资金120万元。208 “社会保障和就业支出”（类）、208-05行政事业单位养老支出（款）、208-05-02事业单位离退休（项）支出163.20万元，主要用于对个人和家庭的补助163.20万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
昆明日报社无与中央配套事项。
（二） 与省级配套事项
昆明日报社无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明日报社无按既定政策标准测算补助事项。
（三） 经济社会事业发展事项
昆明日报社无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明日报社部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明日报社部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明日报社部门2023年因公出国（境）费用与上年相比无变化。
本单位为经费自理事业单位无财政拨款“三公”经费。
（二）公务接待费
昆明日报社部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明日报社部门2023年公务接待费用与上年相比无变化。
本单位为经费自理事业单位无财政拨款“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明日报社部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
昆明日报社部门2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
本单位为经费自理事业单位无财政拨款“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明日报社无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明日报社部门为自收自支单位，2023年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明日报社部门资产总额24761.31万元，其中，流动资产16299.73万元，固定资产7855.23万元，对外投资及有价证券120.50万元，在建工程0万元，无形资产485.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少851.24万元，其中固定资产增加56.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000373800111
附件：
昆明日报社2023年预算公开.doc
昆明日报社2023年预算公开表格.xlsx
