摘要 

按照《中华人民共和国预算法》《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）等有关规定，根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》要求，报社对2021年度报纸印刷用新闻纸项目、信息港新闻宣传政务服务项目、《看昆明》外宣杂志编辑出版补助项目等8个项目支出绩效进行了整体评价和项目评价。

一、部门概况

昆明日报社是市委直属事业单位。《昆明日报》是昆明市委机关报，创刊于1958年元旦。因全国新闻出版用纸供应紧张，昆明日报于1961年2月1日停刊，1985年8月1日复刊。

2021年度重点工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、市委的决策部署和市委宣传部的工作安排，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新，加快推进媒体深度融合发展，实施全媒体传播工程，做大做强新型主流媒体，为全力开创昆明生态化国际化现代化发展新局面营造良好舆论氛围，以优异的成绩庆祝建党百年。

2021年度预算收支总额、预算执行情况：

报社2021年预算批复预算收入18618.35万元，其中：一般公共预算收入858.72万元，财政专户管理资金收入9252.13万元，事业单位事业收入8507.50万元。

报社2021年支出预算18618.35万元，其中：基本支出17898.35万元，公用经费99,49.31万元；项目支出720.00万元，其中：市本级支出720.00万元，对下转移支付0.00万元。

预算执行情况本年财政拨款收入2709.26万元，事业收入11484.58万元，本年总收入14193.84万元，本年总支出14607.28万元元，利润-413.44万元，所有资金严格按内控制度落实执行，未有超出预算范围，全部按照计划支出使用。

二、评价结论及绩效分析

本项目绩效目标根据部门绩效目标制定，真实有效地反映了部门的职能，并且绩效可考核。项目资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关，没有超出预算范围使用情况。项目绩效指标及时完成并且完成情况良好。

在2021年第三十一届中国新闻奖评选中，都市时报推出的文字通讯与深度报道作品荣获三等奖；在云南新闻奖、云南报业新闻奖及论文奖评选中，集团有62件作品获奖，连续8年排名全省州市媒体（含广电）第一名。此外，集团还有10件作品荣获中国城市党报新闻奖。在省委宣传部（省新闻出版局）组织的2021年全省报纸（17家党报、3家都市报）质量抽查中，《昆明日报》报纸质量排名第二位，《都市时报》报纸质量排名第四位。

三、经验、问题和建议

1.经验

一是必须把坚持党的领导作为首要遵循，坚决贯彻落实党中央、省委、市委以及市委宣传部的决策部署，充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导作用，牢牢把握工作的正确方向。二是必须把解放思想作为行动先导，以开阔的视野、前瞻的思维、先进的发展理念引领实践、推动工作，积极应对全媒体时代的新挑战，抢抓媒体融合新机遇，闯出一条跨越式发展的路子来。三是必须把加快发展作为第一要务，坚持稳中求进工作总基调，固本强基，加快转变发展方式，持续优化经营结构，推动全媒体经营更有效率、更有质量、更加公平、更可持续地发展。四是必须把提高员工福祉作为最大责任，坚持以人为本不偏离、为员工服务不懈怠，切实解决好广大干部员工最关心最直接最现实的利益问题，不断提升广大干部员工的获得感和幸福感。五是必须把从严治党作为根本保障，坚持党要管党、全面从严治党，以党的建设和党风廉政建设新成效，加快打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新闻舆论“铁军”。

2.存在的问题

一是虽然在西部地区省会城市党报集团中，集团媒体深度融合发展整体走在前列，但与广州、成都、杭州、南京等发达地区媒体“标兵”相比还有较大差距，急需走出云南、面向全国、辐射南亚东南亚。二是经济实力在西部城市党报集团中位居前列，但经济总量还不够大，存在媒体转型发展不平衡，有的单位、部门经营效益不好、经济实力不强、经营业态不优等问题。

3.改进措施及建议

一是要坚定不移抓好重大主题宣传和成就报道，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。二是要坚定不移推进媒体深度融合发展，不断提升传播力、引导力、影响力和公信力。三是要坚定不移走转型发展、高质量发展之路，进一步夯实集团整体实力。四是要坚定不移改革创新增活力，为集团发展提供坚强制度保障、人才保障。 

正文：2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1、党政办公室

2、党群工作部

3、纪检监察室

4、人力资源部

5、财务管理部

6、集团新闻研究与考核部

7、产业发展办

8、信息技术服务中心

9、昆明日报综合新闻中心

10、昆明日报经济新闻中心

11、掌上春城

12、都市时报

13、昆明信息港管委会

14、昆明日报广告部

15、书刊编辑出版中心

16、发行部

17、印务中心

昆明日报社事业编制159人，编制结构为：管理人员编制20名、专业技术人员编制129名、工勤人员编制10名。

（二）部门职能。

出版发行《昆明日报》《都市时报》，认真完成市委、市政府交办的新闻宣传、舆论引导等各类各项任务。主要工作，一是出版发行《昆明日报》，二是出版发行《都市时报》。

（三）部门工作完成情况。

2021年，昆明日报社扎实做好党的十九届六中全会、庆祝中国共产党成立100周年大会、党史学习教育、COP15第一阶段会议以及省第十一次党代会、市第十二次党代会等重大报道。在COP15第一阶段会议期间，昆明日报推出《春城之约》《绽放》特刊，创新推出封面通版报道，受到中国报业协会官方微博、中国新闻出版广电报的关注。集团各媒体推出融媒体产品550个，其中，阅读量10万+产品147个、100万+产品28个，1000万+产品8个、上亿次的产品2个，彰显了在重大国际会议报道中“东道主”媒体的使命担当。办报水平不断提高。在省委宣传部（省新闻出版局）组织的2021年全省报纸（17家党报、3家都市报）质量抽查中，《昆明日报》报纸质量排名第二位，《都市时报》报纸质量排名第四位。集团在全省报纸质量通报会上作经验交流发言。加强国际传播能力建设，讲好昆明故事传播春城好声音。运维好英文站“InKunming”、缅文站“彩云桥”和脸书、推特等国际社交媒体账号，办好《看昆明》中英双语外宣杂志及微公号，正在筹建老挝语平台。

（四）部门管理制度

报社严格按照招投标相关法律法规的规定，依法对新闻纸进行采购，并严格按照国家新闻出版相关规定及《昆明日报采编出版规范》《昆明日报编前会制度》《昆明日报值班领导值班守则》和《昆明日报关于“双岗带班制”和“报道评估机制”的规定》等文件相关规定，围绕市委、市政府中心工作，做好新闻宣传和舆论引导、报纸出版工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

部门资金来源为财政拨款，非税收入，事业收入，部门资金使用有效合理，严格按内控制度落实执行，未有超出预算范围全部按照项目计划支出使用。

（六）政府采购情况。

部门项目资金来源为财政拨款，根据《昆明市财政局关于批复2021的部门预算的通知》，预算资金400万元，本项目资金于2021年 6月，批复到位，为确保财政预算资金有效合理使用，提高资金使用效率，该项目资金实行专款专用，并于当月按招投标程序采购“华泰”新闻纸666.66吨，单价6000元新闻纸，共计 400 万元，已全部按照计划支出使用。

（七）固定资产情况。

固定资产原值7798.46万元，累计折旧6173.68万元，资产净值1624.78万元，（其中：通用设备净值288.98万元，占17.79%；专用设备净值297.36万元，占18.30%（单价100万（含）以上设备297.09万元，占18.29%；房屋净值990.31万元，占固定资产的60.95%；家具、用具、装具及动植物净值48.13万元，占2.96%）；无形资产482.66万元，无形资产累计摊销422.71万元，无形资产净值59.96万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、市委的决策部署和市委宣传部的工作安排，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新，加快推进媒体深度融合发展，实施全媒体传播工程，做大做强新型主流媒体，为全力开创昆明生态化国际化现代化发展新局面营造良好舆论氛围，以优异成绩庆祝建党百年。

（二）部门项目具体计划目标

一是坚定不移抓好重大主题宣传和成就报道，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。二是坚定不移推进媒体深度融合发展，不断提升传播力、引导力、影响力和公信力。三是坚定不移走转型发展、高质量发展之路，进一步夯实集团整体实力。四是坚定不移改革创新增活力，为集团发展提供坚强制度保障、人才保障。五是坚定不移全面加强党的领导和党的建设，更好肩负起时代赋予的光荣使命。

三、评价思路和过程

（一）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研、研究文件

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

2.绩效评价指标体系及工作方案的设计

本次绩效评价证据收集方法包括了：研究、分析项目预算部门提供的相关文件；整理、汇总项目预算单位提供的项目资料、工作总结和合同；根据预算部门提供的基础数据表逐项进行核实;根据项目服务对象填写的问卷调查结果汇总满意度情况。根据上述方法，从项目的立项合理性，目标的明确性，预算的准确性和管理制度的合规性等方面，对评价对象进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价的原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以问卷抽查、资料研究等方法。

（三）绩效评价实施过程

项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作方案，设计了指标体系，评价标准，问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则，项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

（1）在数据采集时，采取客观数据，负责部门审查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程，结果描述外，还应指出问题及可能存在的风险，并就共性问题提出可操作性改进建议。

（四）评价目的。通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，有助于了解资金使用是否达到预期目标、资金管理和使用是否规范、有效，进而检验资金支出效率和效果，便于及时总结经验、分析存在的问题和原因，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

本项目绩效目标根据部门绩效目标制定，真实有效地反映了部门的职能，并且绩效可考核。项目资金使用有效合理，有严格的财务及内控制度把关，没有超出预算范围使用的情况发生。项目绩效指标及时完成并且完成情况良好。

2.主要绩效

（一）评价结论

2021年是“十四五”规划的开局之年，报社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、市委的决策部署和市委宣传部的工作安排，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持守正创新，加快推进媒体深度融合发展，实施全媒体传播工程，做大做强新型主流媒体，为全力开创昆明生态化国际化现代化发展新局面营造了良好舆论氛围。

（二）具体绩效分析

部门决策（35分），其中部门目标12分，在2021年恰逢盛会之际，2021年目标任务是积极争取更多的党政项目与活动执行。今年，圆满完成了二十几项党政类项目，“新闻+政务服务商务”运营模式取得新突破，得分12分；部门职能和资源支配共23分，根据部门职能属性不同，合理安排具体项目与部门职能高度匹配，各中心、部门充分发挥部门优势执行各项目。其中，“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展，昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展项目、市委市政府庆祝建党100年周发布会、COP15发布会、COP15城市形象推介会等一系列重大发布会的氛围营造和现场组织等工作；融媒体运营中心完成的COP15视频拍摄等项目，得分23分。“部门决策”得分35分。

（二）部门管理（20分），从预算、财务、人力资源、业务四方面进行考核。在项目实施前期，各个项目均符合市政府工作的决策，立项依据充分、规范，绩效目标设定合理指标明确；预算编制合理，执行到位， 财务制度健全，监控有效，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施管理制度有效；部门人力资源管理健全，执行规范性，在项目实施过程中严格控制人力成本，合理调配人员等；相关项目均经过项目申报、资金拨付等流程，竞争性项目还包括合同期审查与项目验收环节。部门管理得分20分。

(三)部门绩效（45分），其中部门产出25分，项目效益20分。

1.2021年“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展，建党100周年、COP15、等重要节点开展重点项目，其中有“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展、昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展项目、“云南省庆祝中国共产党成立100周年系列新闻发布会”昆明专场的氛围营造、“昆明城市推介会”活动、《故事里的昆明》加印制作、COP15系列宣传片制作。部门产出得分25分。

（1）为确保“牢记嘱托 砥砺奋进”——昆明市经济社会发展回顾与展望主题展工作顺利推进，在充分征求各方意见建议的基础上，室内展区按照新时代成就展览布展规律进行创意性表达，突出昆明特点，由“以牢记嘱托奋楫扬帆”“综合实力大幅提升”“改革开放硕果累累”等9个篇章构成，生动展示五年来昆明经济社会发展诸多方面取得的成就，以丰富的图片展示为主，文字高度概括精当简要；满足广大市民多维度参观需求，集合使用VR/AR为主的新媒体、融媒体技术手段，以形、色、声、光、电适度表现展览主题；多媒体重点展示昆明市成功创建全国文明城市、全国民族团结进步示范市、实现全面小康、迎接COP15、央媒点赞昆明等重要内容，展览的感染力和互动性强；室外展陈协调有关部门精选经济社会发展部分重点成果以及文创产品、书画美术摄影作品等，结合2021年创意昆明系列主题活动，配合做好主题展外围展区特色展，调动了广大市民参展、观展的积极性、互动性，线上展览：推出适合全网传播和手机整体展示、分享，支持所有媒体业态，支持用户打卡、点赞、评论、互动的H5互动平台，全方位、立体式观展的线上展厅上线第二天就突破2万次点击量，第七天线上展厅浏览量已达13.6万人次，9月30日当天有7万人次线上打卡游览展厅，线上展厅观展人数总计达40余万人次；线上活动中，“一起点亮昆明”互动活动最受欢迎，有7453人参与点亮昆明，此外有7143人参与了“我对昆明说”活动，增强展览传播力、影响力。按时按量准时圆满完成该项目，并赢得了高度认可。

（2）为确保展示馆改造布展工作顺利推进，在充分征求各方意见建议的基础上，根据市委宣传部于2021年9月30日制定印发了《昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展工作方案》（昆宣通〔2021〕39号）。成立了昆明市滇池保护治理整治教育展示馆改造布展工作领导小组。国庆节期间，组建了工作专班，多次进行实地踏勘，反复修改设计图样，昼夜施工、连续作战，有力确保了展示馆按步骤、按计划顺利圆满完成该项目，并赢得了高度认可。

（3）“云南省庆祝中国共产党成立100周年系列新闻发布会”昆明专场的氛围营造，根据市委宣传部《关于参加“云南省庆祝中国共产党成立100周年系列新闻发布会”昆明专场的氛围营造布展工作方案》的工作安排，接到氛围营造工作指示，积极筹备。2021年5月27日圆满完成该项目，赢得了合作方的高度认可。

（4）“昆明城市推介会”活动。昆明城市推介会于2021年10月2日晚接到任务，13日上午完成执行。项目规格高、要求高、时间紧、任务重，又受特殊时期场地与交通管制等条件限制，整体策划与执行过程尤其艰巨。文体新闻中心在11天时间内完成策划、提交，整合非遗、花卉、茶艺、演出等资源，连续三个通宵值守完成布展工作。最终获得中宣部新闻局领导和市领导的肯定与表扬。

（5）《故事里的昆明》加印制作。从2021年7月15日—12月15日，用5个月时间完成了向省委宣传部进行选题申报、出版合同签订、出版社编辑三审三校、排版、校对、申领书号、申领CIP、印刷发行准备等工作；经过公开出版物申请流程，由昆明作家协会编著，云南出版集团、云南人民出版社正式出版的《故事里的昆明》（ISBN 978-7-222-20494-2）于12月27日完成出版印刷，二期共印刷出版《故事里的昆明》3000册；与此同时，该书于12月底公开发行上架，即从2021年12月26日—12月31日，主要面向昆明市的新华书店昆明书城、春晓书店、新知图书城、东方书店等公开发行。

（6）COP15系列宣传片制作。按照省市宣传部门、COP15筹备领导小组有关做好昆明市筹备联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）宣传工作要求，昆明日报社（）积极主动参与、策划、执行COP15相关相关视频作品拍摄。完成1部英文长片、3部人物微电影、1部对外传播短片、1部爆款、4条朋友圈传播产品。其中，爆款产品《云南十二时辰》将云南的生态环境进行最优美的展示，据第三方数据显示，该作品全网播放量超2亿+。

2.项目效益方面，在报社领导的主持下，每个项目从策划到实施，报社主要部门负责人都参与讨论、协商、群策群力，精心安排部署，让各个项目按工作方案得以顺利进行。上述活动通过报纸，客户端，官方微信、头部网站、企鹅号等全媒体矩阵分发传播，在COP15期间，各项围绕COP15的项目活动从生活贴近性、多样性和现象性等多维度发力，最大限度的展示了云南美景、昆明美景，满足了昆明市民想展示好云南，推介好昆明，当好东道主的心理，并树立了昆明对外良好形象。项目效益从活动影响、市民知晓率、服务对象满意度三方面考量，活动影响和市民知晓率还有上升的空间，应该充分运用全媒体平台的优势进一步扩大影响力，因此在活动影响力和知晓率各扣1分，项目效益得分18分。

综合上述分析，本次2021年整体项目支出绩效评价最终得分98分。

四、成本效益分析

1.项目的经济性分析

在项目成本（预算）控制方面，主要从新闻纸的购进及印刷费、油墨、润版液等方面来控制，对项目相关的费用逐一列项，严格审查，在保证项目正常实施的情况下，节约各项开支。

2.项目的效率性分析

在2021年第三十一届中国新闻奖评选中，都市时报推出的文字通讯与深度报道作品荣获三等奖；在云南新闻奖、云南报业新闻奖及论文奖评选中，集团有62件作品获奖，连续8年排名全省州市媒体（含广电）第一名。此外，集团还有10件作品荣获中国城市党报新闻奖。

3.项目有效性分析

在省委宣传部（省新闻出版局）组织的2021年全省报纸（17家党报、3家都市报）质量抽查中，《昆明日报》报纸质量排名第二位，《都市时报》报纸质量排名第四位。

4.项目的可持续性分析

当前和今后一段时间，昆明日报社及下属各媒体，将肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕市委、市政府中心工作，弘扬主旋律、传播正能量，着力做好新闻宣传报道和舆论引导工作，为昆明高质量推进区域性国际中心城市建设营造良好舆论氛围。

五、主要经验做法

1.必须把坚持党的领导作为首要遵循，坚决贯彻落实党中央、省委、市委以及市委宣传部的决策部署，充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导作用，牢牢把握工作的正确方向。

2.必须把解放思想作为行动先导，以开阔的视野、前瞻的思维、先进的发展理念引领实践、推动工作，积极应对全媒体时代的新挑战，抢抓媒体融合新机遇，闯出一条跨越式发展的路子来。

3.必须把加快发展作为第一要务，坚持稳中求进工作总基调，固本强基，加快转变发展方式，持续优化经营结构，推动全媒体经营更有效率、更有质量、更加公平、更可持续地发展。

4.必须把提高员工福祉作为最大责任，坚持以人为本不偏离、为员工服务不懈怠，切实解决好广大干部员工最关心最直接最现实的利益问题，不断提升广大干部员工的获得感和幸福感。

5.必须把从严治党作为根本保障，坚持党要管党、全面从严治党，以党的建设和党风廉政建设新成效，加快打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的新闻舆论“铁军”。

六、存在的问题

1.虽然在西部地区省会城市党报集团中，集团媒体深度融合发展整体走在前列，但与广州、成都、杭州、南京等发达地区媒体“标兵”相比还有较大差距，急需走出云南、面向全国、辐射南亚东南亚。。

2.经济实力在西部城市党报集团中位居前列，但经济总量还不够大，存在媒体转型发展不平衡，有的单位、部门经营效益不好、经济实力不强、经营业态不优等问题。

七、改进措施及建议

一是要坚定不移抓好重大主题宣传和成就报道，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

二是要坚定不移推进媒体深度融合发展，不断提升传播力、引导力、影响力和公信力。

三是要坚定不移走转型发展、高质量发展之路，进一步夯实集团整体实力。

四是要坚定不移改革创新增活力，为集团发展提供坚强制度保障、人才保障。

昆明日报社整体支出绩效评价表

  附件：项目支出绩效评价报告及评价表.docx