项目七：“水滴点亮春城 昆明欢迎你”项目支出绩效评价报告

按照《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）等有关规定，根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》要求，报社对2020年度“水滴点亮春城 昆明欢迎你”项目支出绩效进行了评价。具体情况如下：

一、 项目基本情况  

（一）项目概况

1.立项背景及目的

2021年，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（以下简称COP15）将在昆明召开。当好东道主，举办一场具有中国气派、云南特色、春城风貌、惊艳世界的国际盛会，既是昆明的一项重大政治任务，也是昆明市提升国际美誉度、影响力的一次重大机遇。筹备宣传COP15，既是昆明市一项义不容辞的政治责任，更是一次十分难得的机遇。为在全市营造大会筹备的浓厚氛围，表达出“昆明人民向全世界发出邀请”的意愿，向全社会动员，形成人人参与、人人支持的氛围，全面宣传展示昆明的形象。

按照省、市筹备办的工作部署要求，为全面推动COP15筹备工作的落实，营造浓厚的社会舆论氛围，提高公众对COP15大会的知晓率、参与度、互动性。通过线上线下互动、大屏小屏结合、音频视频同步、科普文艺融合等多种形式充分展示昆明丰富多样的生物资源、多姿多彩的民族文化、生物多样性保护的实践经验和成果，全面提升“世界春城花都”的国际影响力，“历史文化名城”的城市美誉度、“中国健康之城”的品牌吸引力，形成家喻户晓的浓厚社会舆论氛围。

2.项目实施情况

“水滴”点亮春城。策划“‘水滴’点亮昆明 昆明欢迎你” 这个活动宣传主题，灵感来源于COP15会标形状。COP15会标以不同元素组成“水滴”形状。“水滴”意味着水是生命之源，是万物之源，“水滴”中包含的身着民族服装的小女孩、大熊猫、孔雀、蝴蝶、梅花、浪花等元素做背景，反映了生物多样性和文化多样性，表达出《生物多样性公约》的2050年愿景—人与自然和谐共生，全球共建生态文明的愿望。

线上，采用H5形式，以“水滴”会标为主题，设计赤橙黄绿青蓝紫七种颜色（暗喻七彩云南）背景。在宣传活动启动仪式上，分别设置魅力昆明、生态昆明、文化昆明、花都昆明、健康昆明、智慧昆明、春城昆明欢迎你等七个分主题，点亮水滴七种背景颜色。线上点亮，持续贯穿这个宣传活动。线下，主要以活动来带动、推广线上H5的水滴的点亮。

快闪活动。组织快闪歌舞show。把本土、时尚、当代的昆明形象透过花的艳丽，红土的厚重，人的热情传递给大家，以现场活动及活动视频的形式把昆明的山河日月、现代城市风貌、热情好客的昆明人民展现出来。在节目最高潮处点亮水滴造型图案，并喊出口号“昆明欢迎你”。

无人机空中表演。200架无人机升空，在现场上空按照编程分别拼图：“水滴”会标造型、昆明欢迎你、红嘴鸥、金马坊等昆明代表元素。这将是昆明首次使用百架无人机技术，高空展示昆明典型历史人文景观，城市建设发展，生物多样性保护成效。

3.资金来源及使用情况

项目资金来源为财政拨款，预算资金60万元于2020年12月份拨付到位，全部用于保障“水滴点亮春城 昆明欢迎你”项目中所有线下活动、宣传报道等支出。

4.项目的组织及管理

按照省、市筹备办的工作部署要求，营造浓厚的社会舆论氛围，提高公众对COP15大会的知晓率、参与度、互动性。为执行实施好“水滴点亮春城 昆明欢迎你”项目，昆明日报社（都市时报）成立了由总编辑任组长，副总编辑任副组长，都市时报综合新闻中心、融媒体中心、品牌运营中心主要成员为组员的项目小组。小组成员明确分工，相互合作，按上级部门要求及时推进项目各块工作。

该项目在实施阶段均制定了具体的组织实施文件（宣传周工作方案、启动仪式工作方案等），项目均经过项目申报、资金拨付等流程，竞争性项目还包括合同期审查与项目验收环节。

（二）绩效目标

1.绩效目标：及时圆满完成项目执行，运用各类宣传平台，全方位宣传该项活动，有效提高市民知晓率。发挥项目可持续带动作用，提高市民对COP15知晓、参与、互动率。

2.项目实施计划及完成情况：

（1）线下活动宣传

1.昆明市迎接COP15系列宣传活动启动仪式

2020年11月16日下午3点，昆明市迎接《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）系列宣传活动启动仪式，在海埂大坝拉开启动。按照市委宣传部相关工作部署及要求，都市时报积极参与策划、组织、执行启动仪式。安排都市时报新媒体全程直播启动，并制作水滴点亮春城相关视频在抖音、快手等主要网络平台分发传播；报纸2块整版宣传启动仪式及有关领导讲话。特写了启动仪式上主题沙画、鲜花服饰表演、文化名人、志愿者、学生代表、劳动模范、出租车代表等群体。

（2）无人机表演

 2020年11月20日晚上8点，都市时报策划执行的昆明市迎接《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）系列宣传活动之夜空无人机表演，在海埂大坝进行。水滴、春城之约、金马坊、山茶花、昆明欢迎你……由200架无人机变换组成的图形，在夜幕中给围观市民带来了一场视觉上的饕餮盛宴。上万市民冒着寒风到海埂大坝现场观看。无人机表演视频刷爆朋友圈，抖音、快手等短视频成为平台热搜。省筹备办领导两次在COP15宣传策划会议上提及肯定；央视COP15纪录片选用。

（3）COP15主题歌舞快闪活动

2020年11月19日下午3点，在昆明金马碧鸡广场，都市时报组织一场精彩的歌舞快闪秀，再次掀起昆明市迎接《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）系列宣传活动的高潮。其中小铜人、老童谣、现代舞、民族舞、街舞在金马坊歌舞快闪秀炫动春城，都市时报新媒体全程直播，报纸上用两块整版进行文图宣传。

（4）盘龙区生物多样性宣传周活动

从2020年11月22日起，盘龙区宣传周期间共有百名志愿者参与COP15宣传活动；举行《绿色生态盘龙区主题展区——人与自然和谐发展照片主题展》征集展示五十余幅盘龙区绿色生态优秀摄影作品展；搭建由“COP15”“国家植物博物馆”“绿色生态盘龙区”三大主题组成的“盘龙COP15城市展厅”。

二、绩效评价工作情况  

（一）绩效评价的目的和依据  

根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的要求，通过绩效评价，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2020年度项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化项目支出结构。

依据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》，严格开展绩效评价工作。

（二）绩效评价工作方案制定过程

2021年2月22日，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准，细化个性指标，修正并确定所需资料清单，开展评价工作。

（三）绩效评价原则、评价方法等

1.科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3.绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4.项目绩效自评打分评价的形式，满分为100分。根据项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。评定方法分为两类：一是定量指标，二是定性指标。完成指标值的，即该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

（四）绩效评价实施过程  

1.前期准备

2021年2月22日，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准，细化个性指标，修正并确定所需资料清单，开展评价工作。

2.组织实施

2021年2月25日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组完成基础数据收集，进行数据采集。

3.分析评价

2021年3月4日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结果

1.本次评价认为：最终评分结果为98分，绩效评价结果为“优秀”。该项目绩效目标完成总体情况较好。

2.主要绩效：线下活动方面，本次活动共举办4场线下活动；宣传报道方面，跟踪报道省市有关COP15相关活动、会议、措施解读。连续报道省COP15宣传周、昆明市迎接COP15系列宣传相关活动。活动期间共发布120余篇相关报道，制作拍摄10个COP15主题宣传视频。

（二）绩效分析

1.项目决策，符合市政府全面推动COP15筹备工作的决策，立项依据充分、规范，绩效目标设定合理指标明确。自评20分。

2.项目管理，预算编制合理，执行到位， 财务制度健全，监控有效，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施管理制度有效。自评20分。

3.项目绩效，按照省市宣传部门、COP15筹备领导小组有关做好昆明市筹备联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）宣传工作要求，昆明日报社（都市时报）积极主动参与、策划、执行COP15相关活动、会议、动态宣传。线下活动方面，本次活动共举办4场线下活动，本次活动超过15万人进行H5互动。宣传报道方面，连续报道省COP15宣传周、昆明市迎接COP15系列宣传相关活动。活动期间共发布120余篇相关报道，制作拍摄10个COP15主题宣传视频。自评58分。

四、成本效益分析

（一）资金收入及支出

项目资金按照“量入为出，先存后用、节约使用”的原则，做到有计划、合理地使用各专项资金。项目资金来源为财政拨款，预算资金60万元于2020年12月份拨付到位，全部用于保障“水滴点亮春城 昆明欢迎你”项目中所有线下活动、宣传报道等支出。

1.本次项目共举办四场线下活动，资金使用如下：

（1）昆明市迎接COP15系列宣传活动启动仪式支出12.5377万元；

（2）无人机表演支出15.9423万元；

（3）COP15主题歌舞快闪活动支出8.5万元；

（4）盘龙区COP15主题宣传活动支出7.298万元。

2.本次项目宣传费用15.722万元，其中报纸版面宣传支出10万元（使用6个整版），新媒体刊播费用5.722万元（含H5制作费、一点关注、抖音、快手等平台刊播）。

（二）资金管理制度及管理办法主要包括以下方面：

（1）指定专人进行资金管理；

（2）资金收入及时入账；

（3）资金支出需要经过严格的审批；

（4）制定资金预算并按预算进行管理；

（5）定期报告资金使用和结余情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

项目的顺利实施和圆满完成主要得益于：一是统一思想，步调一致。都市时报主要领导直接参与、指挥项目策划实施。在报社层面直接调用整合资源、人力，多中心合力参与，齐头并进。二是精心策划组织。在报社领导的主持下，项目从策划到实施，报社主要部门负责人多次参与讨论、协商、群策群力，精心安排部署，让项目按计划进行。三是线上线下密切配合。线上制作水滴点亮春城H5互动小程序，在新媒体和报纸上提前为活动宣传造势；线下策划组织COP15主题歌舞快闪、无人机表演活动等活动，以活动促进宣传互动，进一步扩大活动影响力。四是全媒体全方位的宣传。从活动开始，都市时报就不遗余力地运用媒体的自身优势，积极采写文章、直播主要活动、拍摄视频，通过报纸，一点关注，官方微信、微博、抖音、快手等全媒体矩阵分发传播。

（二）存在的问题

1.工作过程记录资料不够完整；

2.监督机制有待健全；

3.绩效指标设置不够完善。

（三）建议和改进措施

建立健全基层信息客观、完整、及时反馈制度，探索建立绩效指标管理制度。下一步，需要不断完善项目档案管理，加强全过程资料的收集、整理和保管，以项目为中心，建立完整的项目资料档案。

项目七：

“水滴点亮春城昆明欢迎你”昆明市迎接COP15系列宣传活动项目支出绩效评分表