昆明日报社部门2020年度部门决算
2021-09-18 15:07:26      来源:昆明信息港

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昆明日报社部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明日报社概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主报《昆明日报》出版。

2.子报《都市时报》出版。

3.负责杂志《滇池》《皮肤病与性病》出版。

4.负责昆明信息港的运维

5.开办网站、开办新媒体。

6.相关印刷业务、相关发行、物流业务。

7.广告设计、广告制作、广告发布、广告会展。

8.新闻研究:新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻业务培训、新闻业务交流。

9.完成上级交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.坚定不移做好新闻舆论工作主责主业,不断提升全媒体传播力引导力影响力公信力。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务。为全力推动区域性国际中心城市建设迈上新台阶营造良好舆论氛围,突出抓好重大主题宣传和成就报道。做好突发事件宣传报道和舆论引导工作。进一步优化升级报纸版面。不断提高舆论监督工作水平和效果。推进国际传播能力建设。

2.坚定不移推进媒体融合向纵深发展,加快构建立体多样融合发展的现代传播体系。

3.坚定不移以新发展理念引领高质量发展,确保集团经济实现量的合理增长和质的稳步提升。

4.坚定不移大力实施“六大工程”,推动集团各项工作不断跃上新台阶。

5.坚定不移推进党要管党、全面从严治党,把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题。加强阵地建设和管理,牢牢把握意识形态工作领导权主动权。把“不忘初心、牢记使命”作为永恒课题、终身课题抓紧抓实。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想建党的主要任务。确保集团所有党支部实现规范化达标创建。持之以恒正风肃纪营造风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明日报社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,经费自理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明日报社部门2020年末实有人员编制159人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制159人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员64.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员394人,主要是合同制员工。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制13辆,在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见昆明日报社2020年部门决算表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(九)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

(十)部门整体支出绩效自评报告项目支出绩效自评报告

(十一)部门整体支出绩效自评表

(十二)项目支出绩效自评

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明日报社部门2020年度收入合计14,692.40万元。其中:财政拨款收入1,390.81万元,占总收入的9.47%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入13,301.59万元,占总收入的90.53%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与2019年决算收入合计14,052.97万元对比增长639.43万元、事业收入增长的主要原因广告收入,发行收入创收较2019年度增长,导致事业收入比去年增长。

二、支出决算情况说明

昆明日报社部门2020年度支出合计12,847.19万元。其中:基本支出11,588.98万元,占总支出的90.21%;项目支出1,258.21万元,占总支出的9.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与2019年支出合计13,056.94万元对比减少209.75万元。其中:项目支出增长原因为财政预算资金安排增长,基本支出减少原因为水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车维护费、税金及附加费、专用材料费减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明日报社内设机构正常运转的日常支出11,588.98万元。与2019年基本支出12,147.74万元对比减少558.76万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,386.57万元,占基本支出的55.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,202.41万元,占基本支出的44.89%。与2019年12,147.74万元对比减少558.76万元,其中印刷费220.31万元,占基本支出的1.90%,与2019年319.39万元对比减少99.08万元、咨询费6.12万元,占基本支出的0.05%,与2019年1.60万元对比增长4.52万元、水电费24.96万元,占基本支出的0.22%,与2019年41.67万元对比减少16.71万元、邮电费22.50万元,占基本支出的0.19%,与2019年25.99万元对比减少3.50万元、物业管理费45.53万元,占基本支出的0.39%,与2019年52.15万元对比减少6.62万元、差旅费13.42万元,占基本支出0.12%,与2019年20.86万元对比减少7.44万元、维修费16.34万元,占基本支出的0.14%,与2019年66.06万元对比减少49.72万元、租赁费129.01万元,占基本支出的1.11%,与2019年67.44万元对比增长61.56万元、会议费0.32万元,占基本支出的0.00%,与2019年0.72万元对比减少0.40万元、培训费0.35万元,占基本支出的0.00%,与2019年5.05万元对比减少4.70万元、业务招待费0.06万元,占基本支出的0.00%,与2019年0.26万元对比减少0.20万元、专用材料费1120.27万元,占基本支出的9.67%,与2019年2,304.50万元对比减少1184.23万元、劳务费1211.55万元,占基本支出的10.45%,与2019年927.03万元对比增长284.53万元、福利费96.68万元,占基本支出的0.83%,与2019年111.16万元对比减少14.48万元、公务用车维护费54.29万元,占基本支出的0.47%,与2019年84.01万元对比减少29.72万元、营业税金86.46万元,占基本支出的0.75%,与2019年188.14万元对比减少101.68万元、其他商品和服务支出2106.27万元,占基本支出的18.17%,与2019年2,092.55万元对比增长13.72万元、办公费47.96万元,占基本支出的0.41%,与2019年26.77万元对比增长21.19万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明日报社内设机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,258.21万元。与上年对比增长349.01万元,增长原因为2020年新增预算项目19个。(项目支出具体情况详见附件)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明日报社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,390.81万元,占本年支出合计的10.83%。与上年对比增长481.61万元,增长原因为2020年新增预算项目19个

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出493.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.46%。主要用于宣传事务。具体为:一般行政管理事务支出236.21万元;其他宣传事务支出257.00万元。具体为:1、昆明市新时代文明实践中心云平台建设专项经费35万元;2、互联网及新媒体工作专项经费20万;3、2020年争创第六届全国文明城市公益广告设计工作补助经费12万元;4、昆明市党的创新理论我来讲理论宣讲大赛专项资金18万元;5、昆明市融媒体中心技术平台“春融云”经费40万元;6、宣传思想文化系统干部人才教育培训专项经费4万元;7、宣传思想文化系统干部人才教育培训专项经费97.21万元;8、《2019年媒体看昆明》编辑印刷专项经费10万元;9、昆明市县级融媒体中心建设专项经费150万元;10、昆明市迎接COP15系列宣传短(微)视频制作工作经17万元;11、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会社会宣传系列活动之集中采访活动经费20万元;12、COP15全民爱科普开放日体验活动经费10万元;13、“水滴点亮春城昆明欢迎你”昆明市迎接cop15系列宣传活动专项资金60万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出8.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于其他公共安全支出,扫黑除恶专项斗争宣传工作经费支出8.00万元。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出863.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.09%。主要用于出版发行《看昆明》外宣杂志编辑出版补助资金120万元,昆明信息港互联网新闻宣传和政务服务经费200万元,报纸印刷用新闻纸补助资金396万元,2020年第一批市级文艺精品资金15万元,以及退休人员生活补贴132.60万元。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康(类)支出26.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于其他公共卫生支出,具体为:昆明市推进爱国卫生“7个专项行动”专题专栏宣传报道专项经费15万元、“7个专项行动”领导小组专项资金11万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明日报社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。主要原因我单位无财政拨款“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00万元,下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%。主要原因我单位无财政拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

4.“公务用车购置费”情况:

昆明日报社是公益二类事业单位,实行事业单位企业化管理,财政拨款仅用于项目补助,不用于“公务用车购置费”的开支,“公务用车购置费”0.00万元。

5.“公务用车运行费”情况:

昆明日报社是公益二类事业单位,实行事业单位企业化管理,财政拨款仅用于项目补助,不用于“公务用车运行费”,“公务用车运行费”0.00万元。

6.“机关运行经费”情况:

昆明日报社是公益二类事业单位,实行事业单位企业化管理,财政拨款仅用于项目补助,不用于机关运行经费的开支,“机关运行经费”0.00万元

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明日报社2020年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明日报社资产总额18530.61万元,其中,流动资产16789.17万元,固定资产7610.27万元,对外投资及有价证券110.50万元,在建工程0万元,无形资产431.99万元,其他资产0万元。与上年相比本年资产总额增加2773.47万元,其中固定资产减少160.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(具体内容详见附表)

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

18530.61 

16789.17 

7610.27 

1891.08 



5719.19 

110.50 


431.99 





填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,昆明日报社政府采购支出总额396万元,其中:政府采购货物支出396万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

昆明日报社无重点项目,无其他重要事项说明,报社所有项目都按相关要求做项目绩效评价,绩效评价报告按要求公开。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附 件

项目支出具体情况表.docx

2020年昆明日报社决算公开表.xls


编辑: 甘凌菲 责任编辑: 孙红亮

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